公示公告详细信息

2015年部门决算信息公开

[来源:北京市西城区领导人才网]  [日期:--]

附件1(1-1):

2015年部门决算收支总表

                                                单位:元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

 

一般公共预算支出

 

  一般公共预算收入

3,067,333.49

人力资源事务

2,087,943.33

  政府性基金预算收入

行政事业单位离退休

615,164.20

财政专户管理

 

  医疗保障

146,196.96

 财政专户

 

  住房改革支出

355,629.00

  行政事业性收费收入

 

 

 

  其他预算外收入

 

政府性基金预算支出

 

 批准留用

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

 3,067,333.49

本年支出合计

 3,204,933.49

用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

上年结转

 137,600.00

 

 

 

 

    结转下年

 

    收入总计:

 3,,204,933.49

    支出总计:

 3,204933.49

               

附件1(1-2):

2015年一般预算财政拨款支出决算表

   单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

 

总计

3,204,933.49

2,695,472.69

509,460.80

201

一般公共服务

2,087,943.33 

1,578,482.53 

509,460.80 

 20110

 人力资源事务

2,087,943.33 

1,578,482.53 

509,460.80 

    2011050

    事业运行

1,578,482.53 

1,578,482.53 

 

    2011099

    其他人事事务支出

509,460.80 

 

509,460.80 

208

社会保障和就业支出

615,146.20

615,146.20

 20805

 行政事业单位离退休

615,164.20

615,164.20

    2080502

    事业单位离退休

74,429.20

74,429.20

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

540,735.00

540,735.00

210

医疗卫生支出

146,196.96

146,196.96

  21005

  医疗保障

146,196.96

146,196.96

   2100502

    事业单位医疗

146,196.96

146,196.96

221

住房保障支出

355,629.00

355,629.00

  22102

住房改革支出

355,629.00

355,629.00

    2210201

    住房公积金

136,663.00

136,663.00

   2210203

    购房补贴

218,966.00

218,966.00

附件1(1-3):

2015年政府性基金决算支出表

单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

 

总计

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1(1-4):

2015年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目(基本支出)决算表

单单位:元                                                                         

科目编码

科目名称(款级)

一般公共预算财政拨款支出

301

工资福利支出

2,009,858.93

30101

基本工资

380,464.00

30102

津贴补贴

1485,05.50

30103

奖金

156,778.00

30104

社会保障缴费

525,244.27

30107

绩效工资

555,812.08

30199

其他工资福利支出

243,055.08

302

商品和服务支出

191,396.56

30201

办公费

9,360.25

30204

手续费

70.00

30206

电费

32,810.72

30207

邮电费

6,228.43

30213

维修(护)费

13,202.00

30216

培训费

4,260.00

30226

劳务费

800.00

30228

工会经费

20,173.72

30229

福利费

17,172.80

30231

公务用车运行维护费

22,353.04

30239

其他交通费用

8,377.00

30299

其他商品和服务支出

56,588.60

303

对个人和家庭的补助

494,217.20

30302

退休费

73,919.20

30311

住房公积金

136,663.00

30312

提租补贴

11,750.00

30313

购房补贴

218,966.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

52,919.00

附件1(1-5):

2015年部门决算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

     1、工作职责:

(1)在区委组织部的领导下,受区政府和企事业单位的委托,组织公开招考领导人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。

(2)建立西城区党政、企事业领导人才的评价、指标体系和考试测评题库;

(3)承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作;

(4)承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作;

(5)承担区企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作;

(6)承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才工作。

(7)收集高级经营管理人才供求和提供咨询服务。

(8)高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训、服务。

2、机构设置

根据上述职责,内设4个机构,。

(二)人员构成情况

 北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人;实际13人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

二、收入决算说明

2015年收入决算3,067,333.49元,其中:财政拨款3,067,333.49元。

三、支出决算说明

(一)2015年支出决算按用途划分:

1、公共预算财政拨款3,204,933.49元

(1)基本支出决算2,6954,72.69元。

(2)项目支出决算509,460.80元。主要项目是①处级领导干部立体式评估体系研究经费90,000元②领导干部心商发展服务模式研究经费60,000元③处级领导班子和领导干部考核工作经费35,000元④处级领导干部领导力发展评估经费60,000元⑤处科级领导人才领导力发展培养系统研究经费43,000元⑥正副处后备干部测试工作经费59,860.80元。采购项目是①购置碎纸机2台3,000元②购置支票打印机3,000元③购置网络存储设备1,8000元。上年结转项目①西城区创新创业人才发展战略研究87,600元②优秀人才培养资助项目经费50,000元。

2、政府性基金预算财政拨款0元

(1)基本支出决算0元。

(2)项目支出决算0元。

(二)2015年涉及政府采购项目3个,决算资金24000元。

(三)2015年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

   2015年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计191,396.56元。与上年相比减少45,244.21元,原因:电费、日常维修费减少。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件2:

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

单位:元

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2015年决算数

22,353.04

0

0

22,353.04

0

22,353.04

注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

附件3:

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即:北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

二、关于2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出22,353.04元,其中:

(一)因公出国(境)费

2015年财政拨款因公出国(境)费支出 0 元。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计  0 人次。      

(二)公务接待费

2015年财政拨款公务接待费支出 0 元。

 本年度本单位使用公共预    算财政拨款支出的国内公务接待0 批次, 0 人次,共    0  元;外事接待  0   批次,0  人次,0元。比上年减少1037元。 

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出22,353.04元,其中:公务用车运行维护费22,353.04元。与上年公务用车运行维护费相比增加853.04元,原因:车辆维修费增加。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

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