公示公告详细信息

2017年部门预算信息公开

[来源:北京市西城区领导人才网]  [日期:2017-1-19]

(二)承担区党政企事业单位处级后备干部的资格认证工作;

(三)承担区内处级领导干部竞争上岗和面向社会公开选拔处级领导人才工作;

(四)围绕领导班子建设、领导干部选任、培养、考核与使用等工作和人才工作开展应用课题研究,为不断创新干部人事工作和人才工作的方法与机制等提供建议与对策;

(五)协助区委组织部处级领导班子和领导干部年度考核工作,负责评价系统的技术开发、维护与系统完善,以及评价报告的综合汇总等工作;

(六)承担区委组织部全委会民主测评系统、处级领导干部提任选拔民主测评系统、区内竞争上岗测评系统的日常技术开发与维护工作;

(七)承担区委组织部安排的其他工作。

(二)人员构成情况

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人;实际12人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、西城区正副处级后备领导干部测评工作以及年轻干部遴选工作

2、西城区领导人才领导力发展项目

3、党政领导干部管理能力工具设计与开发

4、西城区处级干部业绩档案建立与运行机制研究

5、西城区处级领导班子和领导干部系统的综合考评整合和实施

6、西城区领导干部及人才相关课题的研究工作

7、完成组织部临时安排的其他工作

(四)本预算年度绩效目标

中心作为组织部的专业研究部门,围绕着干部管理工作中的热点和难点问题,引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法,加强调查研究,开展管理手段、工具的研发,形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果,为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作,为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持,使中心切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。

二、收入预算说明

2017年收入预算3,275,510.10元。其中:财政拨款3,275,510.10元。

三、支出预算说明

(一)2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算2,932,558.31元,其中公用支出297,951.15元。(2)项目支出预算342,952.09元。主要项目是①西城区领导人才领导力提升计划经费70,000元②西城区处级干部业绩档案建立与运行机制研究经费77,500元③党政领导干部管理能力工具设计与开发经费112,000元④预留机动费39,452.09元

(二)2017年涉及政府采购项目1个,预算资金44,000元。

 四、增减变化情况

2017年部门预算收入3,275,510.10元,与 2016年部门预算收入相比减少85,324.97元,减少2.54%。

其中: 人力资源事务预算支出2,202,472.01元,与2016年相比减少212,306.06元,减少8.79%,原因:项目经费减少,本年课题项目减少。

行政事业单位离退休预算支出440,746.84元,与2016年相比增加74,262.84元,增加20.26%。原因:(1)增加事业单位职业年金;(2)退休人员工资纳入社保,退休经费预算支出减少。上述二项的增减变动使该项经费增加。

行政事业单位医疗预算支出200,284.89元,与2016年相比增加9,142.77元,增加4.48%。原因:工资调整,基数增加,使预算支出增加。

住房改革预算支出432,006.36元,与2016年相比增加43,575.48元,增加11.21%。原因:工资调整,基数增加,使住房公积金、购房补贴相应增加。

上述增减变动,影响了本年部门预算的减少。

五、其他需要说明的事项

(一) 我单位不是参公事业单位,因此不涉及机关运行经费。

(二)我单位不涉及政府性基金预算支出,政府性基金预算支出为零。

 

附表1     

               2017年部门预算收支总体情况表

                                                             单位:元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

3,275,510.75

一般公共预算支出

 3,275,510.10

  一般公共预算收入

3,275,510.10

人力资源事务

  2,202,472.01

  政府性基金预算收入

0.00

行政事业单位离退休

  440,746.84

财政专户管理

        0.00

  行政事业单位医疗

 202,284.89

 财政专户

0.00 

  住房改革支出

432,006.36

  

  行政事业性收费收入

        0.00

 

 

  其它预算外收入

        0.00

 

政府性基金预算支出

       0.00

 批准留用

        0.00

 

 

上级补助收入

0.00 

 

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

        0.00

 

 

经营收入

        0.00

 

 

附属单位上缴收入

        0.00

 

 

其他收入

        0.00

 

 

用事业基金弥补收支差额

        0.00

 

 

上年结转

        0.00

 

 

本年收入合计

 3,275,510.10

本年支出合计

 3,275,510.10

 

 

    结转下年

       0.00

    收入总计:

 3,275,510.10

    支出总计:

 3,271,510.10

 

附表2

                         2017年部门收入总体情况表

                                                                      单位:元

收入项目类别

收入预算金额

预算内资金

3,275,510.75

  一般公共预算收入

3,275,510.10

  政府性基金预算收入

                              0.00

财政专户管理

0.00 

 财政专户

0.00 

  

  行政事业性收费收入

0.00 

  其它预算外收入

0.00 

 批准留用

0.00 

上级补助收入

0.00 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

0.00 

经营收入

0.00 

附属单位上缴收入

0.00 

其他收入

0.00 

用事业基金弥补收支差额

0.00 

上年结转

0.00 

本年收入合计

 3,275,510.10

    收入总计:

 3,275,510.10

 

附表3

                   2017部门支出总体情况表

                                                                        单位:元

支出项目类别

支出预算金额

一般公共预算支出

 3,275,510.10

人力资源事务

  2,202,472.01

行政事业单位离退休

  440,746.84

  行政事业单位医疗

 202,284.89

  住房改革支出

432,006.36

 

本年支出合计

 3,275,510.10

    结转下年

0.00 

支出总计:

 3,271,510.10

 

附表4

                         2017年财政拨款预算收支总体情况表

                                                                                       单位:元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

3,275,510.75

一般公共预算支出

 3,275,510.10

  一般公共预算财政拨款

3,275,510.10

人力资源事务

  2,202,472.01

  政府性基金预算财政拨款

0.00

社会保障和就业支出

  440,746.84

 

  医疗卫生与计划生育支出

 202,84.89

 

  住房保障支出

432,006.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 3,275,510.10

本年支出合计

 3,275,510.10

 上年结转

0.00 

    结转下年

0.00 

    收入总计:

 3,275,510.10

    支出总计:

 3,271,510.10

 

附表5

                              2017年一般公共预算支出情况表

                                                                              单位:元

  

功能分类代码

功能分类名称

预算金额

 

总计

3,275,510.10

201

一般公共服务支出

2,202,472.01

 20110

 人力资源事务

2,202,472.01

    2011050

    事业运行

1,898,972.01

    2011099

    其他人力资源事务支出

303,500.00

208

社会保障和就业支出

440,746.84

   20805

  行政事业单位离退休

440,746.84

    2080502

    事业单位离退休

9,364.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

308,130.60

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

123,252.24

210

医疗卫生与计划生育支出

200,284.89

  21011

  行政事业单位医疗

200,284.89

   2101102

   事业单位医疗

200,284.89

221

住房保障支出

432,006.36

  22102

 

住房改革支出

432,006.36

    2210201

    住房公积金

184,878.36

    2210202

    提租补贴

12,120.00

   2210203

   购房补贴

235,008.00


 

附表6 

                      2017年一般公共预算基本支出明细情况表

                                                                                        单位:元

,

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

 

      合计

 

 

 

2,932,558.01

201 

  人力资源事务

 

 

 

1,859,519.52

2011050

    事业运行

30101

基本工资

人员支出(在职统发)_基本工资

397,572.00

2011050

    事业运行

30102

津贴补贴

人员支出(在职统发)_津贴补贴

191,424.00

2011050

    事业运行

30107

绩效工资

人员支出(在职统发)_绩效工资

842,607.00

2011050

    事业运行

30104

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

32,585.77

2011050

    事业运行

30201

办公费

日常公用支出(在职人员)_办公费

24,000.00

2011050

    事业运行

30205

水费

日常公用支出(在职人员)_水费

2,640.00

2011050

    事业运行

30206

电费

日常公用支出(在职人员)_电费

26,400.00

2011050

    事业运行

30207

邮电费

日常公用支出(在职人员)_邮电费

13,000.00

2011050

    事业运行

30211

差旅费

日常公用支出(在职人员)_差旅费

9,120.00

2011050

    事业运行

30213

维修(护)费

日常公用支出(在职人员)_维修(护)费

21,956.00

2011050

    事业运行

30215

会议费

日常公用支出(在职人员)_会议费

3,600.00

2011050

    事业运行

30216

培训费

日常公用支出(在职人员)_培训费

12,240.00

2011050

    事业运行

30217

公务接待费

日常公用支出(在职人员)_公务接待费

2,642.88

2011050

    事业运行

30228

工会经费

日常公用支出(在职人员)_工会经费

24,803.58

2011050

    事业运行

30229

福利费

日常公用支出(在职人员)_福利费

32,256.00

2011050

    事业运行

30231

公务用车运行维护费

日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费

24,500.00

2011050

    事业运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出

100,282.69

2011050

    事业运行

30314

采暖补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴

24,450.00

2011050

    事业运行

30315

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴

25,200.00

2011050

    事业运行

30399

其他对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出

48,240.00

208 

行政事业单位离退休

 

 

 

440,746.84

2080502

    事业单位离退休

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出

510.00

2080502

    事业单位离退休

30314

采暖补贴

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_采暖补贴

2,100.00

2080502

    事业单位离退休

30315

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_物业服务补贴

2,160.00

2080502

    事业单位离退休

30399

其他对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助支出

4,594.00

2080505

    机关事业单位本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位本养老保险缴费

人员支出(在职非统发)_机关事业单位本养老保险缴费

308,130.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30109

机关事业单位职业年金缴费

人员支出(在职非统发)_职业年金缴费

123,252.24

210 

  行政事业单位医疗

 

 

 

200,284.89

2101102

    事业单位医疗

30104

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

200,284.89

221 

  住房改革支出

 

 

 

432,006.36

2210201

    住房公积金

30311

住房公积金

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金

184,878.36

2210202

    提租补贴

30312

提租补贴

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_提租补贴

960.00

2210202

    提租补贴

30312

提租补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_提租补贴

11,160.00

2210203

    购房补贴

30313

购房补贴

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴

235,008.00


 

附表7

                 2015年政府性基金预算情况表

                                                                       单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

 

总计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

                  2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表

                                                                     单位:元

项目

本年度预算

1、因公出国(境)费

 0.00

2、公务接待费

 2,642.88

3、公务用车购置及运行维护费

 24,500.00

其中;公务用车购置费

0.00 

      公务用车运行维护费

 24,500.00

总计

 27,142.88

  

                 2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、预算单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即:北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.71万元,其中:

(一)公务接待费

2017年财政拨款预算安排0.26万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排2.45万元,其中:公务用车运行维护费2.45万元。

三、增减变化情况说明

2017年部门预算“三公”经费财政预算安排2.71万元,于2016年部门预算数额一致,没有增减变动。

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