公示公告详细信息

2016年部门决算信息公开

[来源:北京市西城区领导人才网]  [日期:2017-7-27]

一、本部门职责

1、建立西城区党政事业单位处级领导人才考试测评题库;

2、承担区党政企事业单位处级后备干部的资格认证工作;

3、承担区内处级领导干部竞争上岗和面向社会公开选拔处级领导人才工作;

4、围绕领导班子建设、领导干部选任、培养、考核与使用等工作和人才工作开展应用课题研究,为不断创新干部人事工作和人才工作的方法与机制等提供建议与对策;

5、协助区委组织部处级领导班子和领导干部年度考核工作,负责评价系统的技术开发、维护与系统完善,以及评价报告的综合汇总等工作;

6、承担区委组织部全委会民主测评系统、处级领导干部提任选拔民主测评系统、区内竞争上岗测评系统的日常技术开发与维护工作;

7、承担区委组织部安排的其他工作。

二、机构情况。

事业编制15人,内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。

经费形式为全额拨款。单位共有机动车1辆。

截止到2016年末在职人员12人,退休人员1人,全年平均12人。

三、决算收支增减变化情况

1、收入情况

2016年全年收入3,193,077.84元,财政补助收入3,193,077.84元。年初结转和结余0。

2、支出情况

2016年全年支出3,193,077.84元,其中:基本支出2,700,029.84,占总支出的84.56%,项目支出493,048.00元,占总支出的15.44%。

2016年财政补助支出3,193,077.84元,其中:一般公共服务支出2,334,076.60元,占总支出的73.10%,社会保障和就业支出358,984.80元,占总支出的11.24%,医疗卫生与计划生育支出147,428.44元,占总支出的4.62%,住房保障支出352,588.00元,占总支出的11.04%

3、收支增减变化原因

2016年全年收入3,193,077.84元,上年为3,067,333.49元,本年比上年增加125,744.35元,增加4.10%。2016年全年支出3,193,077.84元,2015年支出3,204,933.49元(含2014年结转137,600.00元),本年支出减少11,855.65元,减少0.3%。收支增减的原因:收入增加是人员工资调整,项目经费增加,支出减少是退休人员工资从11月开始纳入社保管理,离退休经费收支相应减少。

四、政府采购情况

2016年政府采购项目5个,采购资金8,114.10元,政府采购货物支出5,474.10元,政府采购服务支出2,640.00元。

五、其他需要说明的事项

   1、我单位不是参公事业单位,因此不涉及机关运行经费。

   2、我单位不涉及政府性基金支出,政府性基金支出为零。

   3、我单位本年度没有政府购买服务项目。

 

附表 :1、2016年部门收支总体情况表

       2、2016年部门收入总体情况表

       3、2016部门支出总体情况表

       4、2016年财政拨款收支总体情况表

       5、2016年一般公共预算支出情况表

       6、2017年一般公共预算基本支出情况表

       7、2016年政府性基金预算支出情况表

       8、2016年一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                        北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

                                          2017年7月27日

 

 

附表1                 2016年部门收支总体情况表                     单位:元

收入项目类别

决算数

支出项目类别

决算数

财政拨款收入

3,193,077.84

一般公共服务支出

2,334,076.60

   其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

上级补助收入

0.00

国防支出

0.00 

事业收入

         0.00

公共安全支出

0.00 

经营收入

0.00 

教育支出

0.00

附属单位上缴收入

        0.00

科学技术支出

0.00

其他收入

        0.00

文化体育与传媒支出

0.00 

社会保障和就业支出

358,984.80

医疗卫生与计划生育支出

147,428.44 

节能环保支出

0.00 

城乡社区支出

0.00 

农林水支出

0.00 

交通运输支出

0.00 

资源勘探信息等支出

0.00 

商业服务业等支出

0.00 

金融支出

0.00 

 

 

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

352,588.00

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

    本年收入合计:

3,193,077.84

    本年支出合计:

3,193,077.84

 

附表2                    2016年部门收入总体情况表                单位:元

支出功能分类

(类款项)

科目名称

本年收入

财政补助收入

  

合计

3,193,077.84

3,193,077.84

201

一般公共服务支出

2,334,076.60

2,334,076.60

20110

人力资源事物

2,334,076.60

2,334,076.60

2011050

事业运行

1,841,028.60

1,841,028.60

2011099

其他人力资源事物支出

493,048.00

493,048.00

208

社会保障和就业支出

358,984.80

358,984.80

    20805

    行政事业单位离退休

      358,984.80      358,984.80

2080502

事业单位离退休

64,920.00

64,920.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294,064.80

294,064.80

210

医疗卫生与计划生育支出

147,428.44

147,428.44

21005

医疗保障

147,428.44

147,428.44

2100502

事业单位医疗

147,428.44

147,428.44

221

住房保障支出

352,588.00

352,588.00

22102

住房改革支出

352,588.00

352,588.00

2210201

住房公积金

143,608.00

143,608.00

2210202

提租补贴

12,260.00

12,260.00

2210203

购房补贴

196,720.00

196,720.00

 

附表3                      2016部门支出总体情况表                     单位:元

支出功能分类

(类款项)

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

   

合计

3,193,077.84

2,700,029.84

493,048.00

201

一般公共服务支出

2,334,076.60

2,334,076.60

20110

人力资源事物

2,334,076.60

2,334,076.60

2011050

事业运行

1,841,028.60

1,841,028.60

2011099

其他人力资源事物支出

493,048.00

493,048.00

208

社会保障和就业支出

358,984.80

358,984.80

    20805     行政事业单位离退休     358,984.80     358,984.80  

2080502

事业单位离退休

64,920.00

64,920.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294,064.80

294,064.80

210

医疗卫生与计划生育支出

147,428.44

147,428.44

21005

医疗保障

147,428.44

147,428.44

2100502

事业单位医疗

147,428.44

147,428.44

221

住房保障支出

352,588.00

352,588.00

22102

住房改革支出

352,588.00

352,588.00

2210201

住房公积金

143,608.00

143,608.00

2210202

提租补贴

12,260.00

12,260.00

2210203

购房补贴

196,720.00

196,720.00

 

附表4                 2016年财政拨款收支总体情况表               单位:元

收入项目类别

决算数

支出项目类别

决算数

一般公共预算财政拨款

3,193,077.84

一般公共服务支出

2,334,076.60

政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

国防支出

0.00 

公共安全支出

0.00 

教育支出

0.00

科学技术支出

0.00

文化体育与传媒支出

0.00 

社会保障和就业支出

358,984.80

医疗卫生与计划生育支出

147,428.44 

节能环保支出

0.00 

城乡社区支出

0.00 

农林水支出

0.00 

交通运输支出

0.00 

资源勘探信息等支出

0.00 

商业服务业等支出

0.00 

金融支出

0.00 

 

 

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

352,588.00

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

   本年收入合计:

3,193,077.84

    本年支出合计:

3,193,077.84

 

附表5          2016年一般公共预算支出情况表              单位:元

支出功能分类编码

科目名称

决算数

 

合计

3,193,077.84

201

一般公共服务支出

2,334,076.60

 20110

 人力资源事务

2,334,076.60

    2011050

    事业运行

1,841,028.60

    2011099

    其他人力资源事务支出

493,048.00

208

社会保障和就业支出

358,984.80

   20805

  行政事业单位离退休

358,984.80

    2080502

    事业单位离退休

64,920.00

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294,064.80

210

医疗卫生与计划生育支出

147,428.44

  21011

  行政事业单位医疗

147,428.44

   2100502

事业单位医疗

147,428.44

221

住房保障支出

352,588.00

  22102

 住房改革支出

352,588.00

    2210201

    住房公积金

143,608.00

    2210202

    提租补贴

12,260.00

   2210203

   购房补贴

196,720.00


 

附表6          2017年一般公共预算基本支出情况表          单位:元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

决算数

 

      合计

 

 

2,700,029.84

201

一般公共服务支出

1,841,028.60

20110 

人力资源事务

 

 

1,841,028.60

2011050

    事业运行

30101

基本工资

344,876.00

2011050

    事业运行

30102

津贴补贴

157,930.50

2011050

    事业运行

30104

其他社会保障缴费

22,544.65

2011050

    事业运行

30107

绩效工资

734,895.35

2011050

    事业运行

30199

其他工资福利支出

199,403.15

2011050

    事业运行

30201

办公费

11,400.90

2011050

    事业运行

30203

咨询费

30,000.00

2011050

    事业运行

30205

水费

7,561.50

2011050

    事业运行

30206

电费

32,283.18

2011050

    事业运行

30207

邮电费

15.00

2011050

    事业运行

30211

差旅费

3,962.50

2011050

    事业运行

30213

维修(护)费

23,650.46

2011050

    事业运行

30215

会议费

1,180.00

2011050

    事业运行

30216

培训费

5,240.00

2011050

    事业运行

30226

劳务费

1,900.00

2011050

    事业运行

30228

工会经费

25,883.80

2011050

    事业运行

30229

福利费

33,045.00

2011050

    事业运行

30231

公务用车运行维护费

18,222.30

2011050

    事业运行

30239

其他交通费用

15,945.00

2011050

    事业运行

30299

其他商品和服务支出

76,193.31

2011050

    事业运行

30311

住房公积金

44,010.00

2011050     事业运行 30314 采暖补贴  24,450.00

2011050

    事业运行

30315

物业服务补贴

25,500.00

2011050

    事业运行

30399

其他对个人和家庭补助支出

936.00

208 

社会保障和就业支出

 

 

358,984.80

20805

行政事业单位离退休

358,984.80

2080502

事业单位离退休

30302

退休费

60,150.00

2080502

事业单位离退休

30299

其他商品和服务支出

510.00

2080502

事业单位离退休

30314

采暖补贴

2,100.00

2080502

事业单位离退休

30315

物业服务补贴

2,160.00

2080505

机关事业单位本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位本养老保险缴费

270,591.60

2080505

机关事业单位本养老保险缴费支出

30109

职业年金缴费

23,473.20

210

医疗卫生与计划生育

147,428.44

21005

医疗保障

 

 

147,428.44

2100502

事业单位医疗

30104

其他社会保障缴费

147,428.44

221

住房保障支出

352,588.00

22102

住房改革支出

 

 

352,588.00

2210201

住房公积金

30311

住房公积金

143,608.00

2210202

提租补贴

30312

提租补贴

12,260.00

2210203

购房补贴

30313

购房补贴

196,720.00


 

附表7        2016年政府性基金预算支出情况表            单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

 

总计

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8     2016年一般公共预算“三公”经费支出情况表       单位:元

项目

本年度支出

1、因公出国(境)费

 0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车购置及运行维护费

18,222.30

其中:公务用车购置费

0.00 

      公务用车运行维护费

 18,222.30

总计

 18,222.30

 

 2016年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即:北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出18,222.30元,其中:

(一)因公出国(境)费

2016年财政拨款因公出国(境)费支出 0 元。

(二)公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出 0 元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出18,222.30元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费18,222.30元。

公务用车运行维护费与上年相比减少4,130.74元,原因:车辆燃料费减少。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

返回