公示公告详细信息

2018年部门预算信息公开

[来源:北京市西城区领导人才网]  [日期:2018-2-8]

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构设置

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。

 2、工作职责

(一)建立西城区党政事业单位处级领导人才考试测评题库;

(二)承担区党政企事业单位处级后备干部的资格认证工作;

(三)承担区内处级领导干部竞争上岗和面向社会公开选拔处级领导人才工作;

(四)围绕领导班子建设、领导干部选任、培养、考核与使用等工作和人才工作开展应用课题研究,为不断创新干部人事工作和人才工作的方法与机制等提供建议与对策;

(五)协助区委组织部处级领导班子和领导干部年度考核工作,负责评价系统的技术开发、维护与系统完善,以及评价报告的综合汇总等工作;

(六)承担区委组织部全委会民主测评系统、处级领导干部提任选拔民主测评系统、区内竞争上岗测评系统的日常技术开发与维护工作;

(七)承担区委组织部安排的其他工作。

(二)人员构成情况

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人;实际15人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、组织部委托选调生的面试工作;

2、西城区处级领导班子匹配模型研究;

3、西城区处级“一把手”队伍建设研究;

4、西城区领导人才职业发展帮助计划;

5、西城区处级领导干部选拔工作的追踪研究;

6、西城区处级领导班子和领导干部系统的综合考评整合和实施;

7、西城区领导干部及人才相关课题的研究工作。

    (四)本预算年度绩效目标

中心作为组织部的专业研究部门,围绕着干部管理工作中的热点和难点问题,引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法,加强调查研究,开展管理手段、工具的研发,形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果,为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作,为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持,使中心切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。

    二、收入预算说明

2018年收入预算4,140,542.77元。其中:财政拨款4,140,542.77元。

三、支出预算说明

(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算3,772,035.57元,其中公用支出368,507.2元。(2)项目支出预算368507.2元。主要项目是①西城区领导干部职业发展帮助计划经费76,000元②西城区处级领导班子配置模型研究经费71,000元③西城区处级单位“一把手”抓班子、带队伍考核机制研究经费70,000元④西城区处级领导干部选拔工作效果追踪研究经费24,000元⑤预留机动费51,607.2元⑥更新便携式计算机31500元⑦更新投影仪和投影幕20,900元⑧更新台式计算机18,000元⑨购置彩色打印机3,000元⑩更新打印机2,500元。

(二)2017年涉及政府采购项目5个,预算资金75,900元。政府采购项目是①更新便携式计算机31500元②更新投影仪和投影幕20,900元③更新台式计算机18,000元④购置彩色打印机3,000元⑤更新打印机2,500元。

 四、预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入4,140,542.77元,与 2017年部门预算收入相比增加865,032.67元,增加26.41%

其中:人力资源事务预算支出2,900,611.6元,与2017年相比增加698139.59元,增加31.70%,原因:通过事业单位公招,单位人员增加3人,人员经费增加。

行政事业单位离退休预算支出448,092.92元,与2017年相比增加7346.08元,增加1.67%。原因:(1)单位人员增加3人,养老保险缴费支出预算增加;(2)工资调整,养老保险缴费基数增加,使预算增加;(3)养老保险缴费的预算比例调减,使预算减少。上述三项的增减变动使该项经费增加。

行政事业单位医疗预算支出203,695.57元,与2017年相比增加3,410.68元,增加1.70%。原因:(1)单位人员增加3人,使医疗保险缴费支出预算增加;(2)工资调整,医疗保险缴费基数增加,使预算增加;(3)医疗保险缴费的预算比例调减,使预算减少。上述三项的增减变动使该项经费增加。

住房改革预算支出588,142.68元,与2017年相比增加156,136.32元,增加36.14%。原因:(1)单位人员增加3人,使住房公积金、购房补贴支出预算增加;(2)工资调整,住房公积金缴费基数增加,使预算增加。上述二项的增加使该项经费增加。

上述增减变动,影响了本年部门预算的增加。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)预算单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即:北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

(二)2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.26万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.26万元;公务用车购置及运行维护费0万元。2018年公务用车数量为0辆。

(三)“三公”经费财政拨款增减变化情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政预算安排0.26万元,比2017年部门预算减少2.45万元。

预算减少原因:201711月,依据《西城区行政事业单位国有资产处置管理办法》和《北京市西城区事业单位公务用车制度改革工作实施意见》,本单位经财政部门批准报废一辆汽车。本单位2017年底公务用车数量为0辆,2018年预算未安排公务用车运行维护费。2018年预算与2017年相比减少了公务用车运行维护费2.45万元。

    五、其他需要说明的事项

   (一) 我单位不是参公事业单位,因此不涉及机关运行经费。

   (二)我单位不涉及政府性基金预算支出,政府性基金预算支出为零。

名词解释:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

附表1     

2018年部门预算收支总体情况表

                                                单位:元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

4,140,542.77

一般公共预算支出

4,140,542.77

  一般公共预算收入

4,140,542.77

人力资源事务

2,900,611.60

  政府性基金预算收入

0.00

行政事业单位离退休

  448,092.92

财政专户管理

        0.00

  行政事业单位医疗

 203,695.57

 财政专户

0.00 

  住房改革支出

588,142.68

  

  行政事业性收费收入

        0.00

 

 

  其它预算外收入

        0.00

 

政府性基金预算支出

       0.00

 批准留用

        0.00

 

 

上级补助收入

0.00 

 

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

        0.00

 

 

经营收入

        0.00

 

 

附属单位上缴收入

        0.00

 

 

其他收入

        0.00

 

 

用事业基金弥补收支差额

        0.00

 

 

上年结转

        0.00

 

 

本年收入合计

 4,140,542.77

本年支出合计

 4,140,542.77

 

 

    结转下年

       0.00

    收入总计:

 4,140,542.77

    支出总计:

 4,140,542.77


附表2

2018年部门收入总体情况表

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4,140,542.77

0.00

4,140,542.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2,900,611.60

0.00

2,900,611.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011050

事业运行

2,583,711.60

0.00

2,583,711.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

316,900.00

0.00

316,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

448,092.92

0.00

448,092.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

448,092.92

0.00

448,092.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9,364.00

0.00

9,364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313,377.80

0.00

313,377.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125,351.12

0.00

125,351.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203,695.57

0.00

203,695.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

21011

行政事业单位医疗

203,695.57

0.00

203,695.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

203,695.57

0.00

203,695.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

588,142.68

0.00

588,142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

588,142.68

0.00

588,142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

260,026.68

0.00

260,026.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

14,640.00

0.00

14,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

313,476.00

0.00

313,476.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

4,140,542.77

0.00

4,140,542.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

附表3

2018部门支出总体情况表

      单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

4,140,542.77

3,772,035.57

368,507.20

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2,900,611.60

2,532,104.40

368,507.20

0.00

0.00

0.00

2011050

事业运行

2,583,711.60

2,532,104.40

51,607.20

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

316,900.00

0.00

316,900.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

448,092.92

448,092.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

448,092.92

448,092.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9,364.00

9,364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313,377.80

313,377.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125,351.12

125,351.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203,695.57

203,695.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

203,695.57

203,695.57

0.00

0.00

0.00

0.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2101102

事业单位医疗

203,695.57

203,695.57

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

588,142.68

588,142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

588,142.68

588,142.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

260,026.68

260,026.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

14,640.00

14,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

313,476.00

313,476.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

4,140,542.77

3,772,035.57

368,507.20

0.00

0.00

0.00


附表4

2018年财政拨款预算收支总体情况表

                                                单位:元

收入

支出

项目

预算金额

项目

预算金额

一、本年收入

4,140,542.77

一、本年支出

4,140,542.77

  (一)一般公共预算拨款

4,140,542.77

(一)一般公共服务支出

4,140,542.77

  (二)政府性基金预算拨款

0.00

      人力资源事务

2,900,611.60

      行政事业单位离退休

448,092.92

二、上年结转

0.00

      行政事业单位医疗

203,695.57

  (一)一般公共预算拨款

0.00

      住房改革支出

588,142.68

  (二)政府性基金预算拨款

0.00

二、结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

4,140,542.77

支出总计:

4,140,542.77

附表5

2018年一般公共预算支出情况表

      单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

4,140,542.77

3,772,035.57

368,507.20

20110

人力资源事务

2,900,611.60

2,532,104.40

368,507.20

2011050

事业运行

2,583,711.60

2,532,104.40

51,607.20

2011099

其他人力资源事务支出

316,900.00

0.00

316,900.00

208

社会保障和就业支出

448,092.92

448,092.92

0.00

20805

行政事业单位离退休

448,092.92

448,092.92

0.00

2080502

事业单位离退休

9,364.00

9,364.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313,377.80

313,377.80

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125,351.12

125,351.12

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203,695.57

203,695.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

203,695.57

203,695.57

0.00

2101102

事业单位医疗

203,695.57

203,695.57

0.00

221

住房保障支出

588,142.68

588,142.68

0.00

22102

住房改革支出

588,142.68

588,142.68

0.00

2210201

住房公积金

260,026.68

260,026.68

0.00

2210202

提租补贴

14,640.00

14,640.00

0.00

2210203

购房补贴

313,476.00

313,476.00

0.00

总计

4,140,542.77

3,772,035.57

368,507.20


附表6 

2018年一般公共预算基本支出情况表

                      单位:元

部门经济分类代码

部门经济分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

3,359,073.95

3,359,073.95

0.00

30101

基本工资

50501

工资福利支出

483,852.00

483,852.00

0.00

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

441,264.00

441,264.00

0.00

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

1,500,169.00

1,500,169.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

313,377.80

313,377.80

0.00

30109

职业年金缴费

50501

工资福利支出

125,351.12

125,351.12

0.00

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

235,033.35

235,033.35

0.00

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

260,026.68

260,026.68

0.00

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

640674.82

0.00

640674.82

30201

办公费

50502

商品和服务支出

30,000.00

0.00

30,000.00

30205

水费

50502

商品和服务支出

3,300.00

0.00

3,300.00

30206

电费

50502

商品和服务支出

33,000.00

0.00

33,000.00

部门经济分类代码

部门经济分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

30207

邮电费

50502

商品和服务支出

16,000.00

0.00

16,000.00

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

11,400.00

0.00

11,400.00

30213

维修(护)费

50502

商品和服务支出

22,454.00

0.00

22,454.00

30215

会议费

50502

商品和服务支出

4,500.00

0.00

4,500.00

30216

培训费

50502

商品和服务支出

15,300.00

0.00

15,300.00

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

2,642.88

0.00

2,642.88

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

39,680.42

0.00

39,680.42

30229

福利费

50502

商品和服务支出

40,320.00

0.00

40,320.00

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

422,077.52

0.00

422,077.52

303

对个人和家庭的补助

509

对个人和家庭的补助

64,894.00

64,894.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭的补助

64,894.00

64,894.00

0.00

310

资本性支出

506

对事业单位资本性补助

75,900.00

0.00

75,900.00

31002

办公设备购置

50601

资本性支出(一)

44,400.00

0.00

44,400.00

31003

专用设备购置

50601

资本性支出(一)

31,500.00

0.00

31,500.00

总计

4,140,542.77

3,423,967.95

716,574.82


附表7

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                         单位:元

项目

2017年预算数

2018年预算数

1、因公出国(境)费

 0.00

0.00

2、公务接待费

 2,642.88

2,642.88

3、公务用车购置及运行维护费

 24,500.00

0.00

其中;公务用车购置费

0.00 

0.00

     , ; 公务用车运行维护费

 24,500.00

0.00

总计

 27,142.88

2,642.88

附表8

2018年政府性基金预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

总计

0.00

0.00

0.00

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             201828

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