公示公告详细信息

2017年部门决算信息公开

[来源:北京市西城区领导人才网]  [日期:2018-8-29]

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

2017年部门决算信息公开

一、部门情况

(一)部门机构设置

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。经费形式为全额拨款。

 (二)部门工作职责

1、建立西城区党政事业单位处级领导人才考试测评题库;

2、承担区党政企事业单位处级后备干部的资格认证工作;

3、承担区内处级领导干部竞争上岗和面向社会公开选拔处级领导人才工作;

4、围绕领导班子建设、领导干部选任、培养、考核与使用等工作和人才工作开展应用课题研究,为不断创新干部人事工作和人才工作的方法与机制等提供建议与对策;

5协助区委组织部处级领导班子和领导干部年度考核工作,负责评价系统的技术开发、维护与系统完善,以及评价报告的综合汇总等工作;

6、承担区委组织部全委会民主测评系统、处级领导干部提任选拔民主测评系统、区内竞争上岗测评系统的日常技术开发与维护工作;

7、承担区委组织部安排的其他工作。

(三)人员构成情况

本单位事业编制15人。截止到2017年末在职人员13人,退休人员2人,全年平均14人。

二、决算收支情况

(一)收入情况

2017年全年收入3,781,866.90元,财政补助收入3,781,866.90元。年初结转和结余0

(二)支出情况

2017年全年支出3,781,866.90元,其中:基本支出3,346,482.90,占总支出的88.49%,项目支出435,384.00元,占总支出的11.51%

2017年财政补助支出3,781,866.90元,其中:一般公共服务支出2,790,600.1元,占总支出的73.79%,社会保障和就业支出386,495.44元,占总支出的10.22%,医疗卫生与计划生育支出188,002.36元,占总支出的4.97%,住房保障支出416,769.00元,占总支出的11.02%

(三)收支增减变化及原因

2017年全年收入3,781,866.90元,上年为3,193,077.84元,本年比上年增加588,789.06元,增加18.44%2017年全年支出3,781,866.90元,2016年支出3,193,077.84元,本年支出增加588,789.06元,增加18.44%。收支增加的原因:人员增加使工资福利等增加,人员绩效工资增加,各种保险费增加。

三、政府采购情况

2017年政府采购项目4个,采购资金48,228.50元,政府采购货物支出48,228.50元,包括台式计算机、硒鼓、墨粉、复印纸。

2017年政府采购预算48,228.50元,实际采购金额46,996.50元,预算执行率97.45%

四、预算绩效工作开展情况

根据西城区财政局2018年度绩效评价工作通知的要求,本单位选取《2017年度西城区人力资源服务现状研究经费项目》开展绩效自评工作。项目绩效目标为:了解西城区人力资源服务业务发展状况、分析西城区人力资源服务供给情况,西城区驻区机构人力资源服务需求状况,从组织部人才工作的角度,提出提升西城区人力资源服务专业化水平的对策建议。项目预算资金10万元,实际支出10万元。绩效评价综合得分81.90分,绩效级别为“良好”。其中:项目决策21.20分,项目管理22.50分,项目绩效38.20分。评价中发现三类大问题6个小问题,整改工作正在进行。

五、国有资产占用情况

截止2017年底,本单位年末资产总额为2,010,161.38元,主要由以下三部分构成: ①流动资产429,941.24,占资产总额的21.39%,流动资产为基本户银行存款;②长期投资400,000.00元,占资产总额的19.90%,长期投资为对北京彦隆咨询有限责任公司的长期股权投资;③固定资产1,180,220.14元,占资产总额的58.71%

六、其他需要说明的事项

  (一)我单位不是参公事业单位,因此不涉及机关运行经费。

  (二)我单位不涉及政府性基金支出,政府性基金支出为零。

  (三)我单位不涉及国有资本经营预算拨款收支。

(四)我单位本年度没有政府购买服务项目。

名词解释:1、政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。2、政府购买服务是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

附表 :12017年部门收支总体情况表

22017年部门收入总体情况表

32017部门支出总体情况表

42017年财政拨款收支总体情况表

52017年一般公共预算支出情况表

62017年一般公共预算基本支出情况表

72017年政府性基金预算支出情况表

82017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

                     2017828

附表1     

2017年部门收支总体情况表

                                                单位:元

收入项目类别

决算数

支出项目类别

决算数

财政拨款收入

3,781866.90

一般公共服务支出

2,790,600.10

   其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

上级补助收入

0.00

国防支出

0.00 

事业收入

        0.00

公共安全支出

0.00 

经营收入

0.00 

教育支出

0.00

附属单位上缴收入

        0.00

科学技术支出

0.00

其他收入

        0.00

文化体育与传媒支出

0.00 

社会保障和就业支出

386,495.44

医疗卫生与计划生育支出

188,002.36 

节能环保支出

0.00 

城乡社区支出

0.00 

农林水支出

0.00 

交通运输支出

0.00 

资源勘探信息等支出

0.00 

商业服务业等支出

0.00 

金融支出

0.00 

 

 

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

416,769.00

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

    本年收入合计:

3,781,866.90

    本年支出合计:

3,781,866.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

2017年部门收入总体情况表

  单位:元

支出功能分类

(类款项)

科目名称

本年收入

财政补助收入

  

合计

3,781,866.90

3,781,866.90

201

一般公共服务支出

2,790,600.10

2,790,600.10

20110

人力资源事物

2,790,600.10

2,790,600.10

2011050

事业运行

2,388,332.10

2,388,332.10

2011099

其他人力资源事物支出

402,268.00

402,268.00

208

社会保障和就业支出

386,495.44

386,495.44

  

20805

行政事业单位离退休

386,495.44

386,495.44

2080502

事业单位离退休

9,364.00

9,364.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

269,379.60

269,379.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

107,751.84

107,751.84

210

医疗卫生与计划生育支出

188,002.36

188,002.36

21011

行政事业单位医疗

188,002.36

188,002.36

2101102

事业单位医疗

188,002.36

188,002.36

221

住房保障支出

416,769.00

416,769.00

22102

住房改革支出

416,769.00

416,769.00

2210201

住房公积金

173,071.00

173,071.00

2210202

提租补贴

12,120.00

12,120.00

2210203

购房补贴

231,578.00

231,578.00

附表3

2017部门支出总体情况表

      单位:元

支出功能分类

(类款项)

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

   

合计

3,781,866.90

3,346,482.90

435,384.00

201

一般公共服务支出

2,790,600.10

2,355,216.10

435,384.00

20110

人力资源事物

2,790,600.10

2,355,216.10

435,384.00

2011050

事业运行

2,388,332.10

2,355,216.10

33,116.00

2011099

其他人力资源事物支出

402,268.00

0.00

402,268.00

208

社会保障和就业支出

386,495.44

386,495.44

0.00

  

20805

行政事业单位离退休

386,495.44

386,495.44

0.00

2080502

事业单位离退休

9,364.00

9,364.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

269,379.60

269,379.60

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

107,751.84

107,751.84

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

188,002.36

188,002.36

0.00

20111

行政事业单位医疗

188,002.36

188,002.36

0.00

2101102

事业单位医疗

188,002.36

188,002.36

0.00

221

住房保障支出

416,769.00

416,769.00

0.00

22102

住房改革支出

416,769.00

416,769.00

0.00

2210201

住房公积金

173,071.00

173,071.00

0.00

2210202

提租补贴

12,120.00

12,120.00

0.00

2210203

购房补贴

231,578.00

231,578.00

0.00

附表4

2017年财政拨款收支总体情况表

                                                单位:元

收入项目类别

决算数

支出项目类别

决算数

一般公共预算财政拨款

3,781,866.90

一般公共服务支出

2,790,600.10

政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

国防支出

0.00 

公共安全支出

0.00 

教育支出

0.00

科学技术支出

0.00

文化体育与传媒支出

0.00 

社会保障和就业支出

386,495.44

医疗卫生与计划生育支出

188,002.36 

节能环保支出

0.00 

城乡社区支出

0.00 

农林水支出

0.00 

交通运输支出

0.00 

资源勘探信息等支出

0.00 

商业服务业等支出

0.00 

金融支出

0.00 

 

 

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

416,769.00

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

   本年收入合计:

3,781,866.90

    本年支出合计:

3,781,866.90

附表5

2017年一般公共预算支出情况表

      单位:元

支出功能分类编码

科目名称

决算数

 

合计

3,781,866.90

201

一般公共服务支出

2,790,600.10

 20110

 人力资源事务

2,790,600.10

    2011050

    事业运行

2,388,332.10

    2011099

    其他人力资源事务支出

402,268.00

208

社会保障和就业支出

386,495.44

   20805

  行政事业单位离退休

386,495.44

    2080502

  事业单位离退休

9,364.00

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

269,379.60

    2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

107,751.84

210

医疗卫生与计划生育支出

188,002.36

  21011

  行政事业单位医疗

188,002.36

   2101102

   事业单位医疗

188,002.36

221

住房保障支出

416,769.00

  22102

 

住房改革支出

416,769.00

    2210201

    住房公积金

173,071.00

    2210202

    提租补贴

12,120.00

   2210203

   购房补贴

231,578.00


附表6 

2017年一般公共预算基本支出情况表

                      单位:元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

决算数

 

      合计

 

 

3,346,482.90

201

一般公共服务支出

2,355,216.10

20110 

  人力资源事务

 

 

2,355,216.10

2011050

    事业运行

30101

基本工资

430,608.29

2011050

    事业运行

30102

津贴补贴

71,656.00

2011050

    事业运行

30104

其他社会保障缴费

27,573.65

2011050

    事业运行

30107

绩效工资

1,357,954.15

2011050

    事业运行

30199

其他工资福利支出

140,550.00

2011050

    事业运行

30201

办公费

11,973.50

2011050

    事业运行

30203

咨询费

20,000.00

2011050

    事业运行

30205

水费

623.50

2011050

    事业运行

30207

邮电费

118.00

2011050

    事业运行

30213

维修(护)费

38,020.77

2011050

    事业运行

30226

劳务费

10,850.01

2011050

    事业运行

30228

工会经费

24,803.58

2011050

    事业运行

30229

福利费

48,349.11

2011050

    事业运行

30231

公务用车运行维护费

980.74

2011050

    事业运行

30239

其他交通费用

20,133.00

2011050

事业运行

30240

税金及附加费用

21,266.62

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

决算数

2011050

    事业运行

30299

其他商品和服务支出

74,160.18

2011050

    事业运行

30312

提租补贴

1,110.00

2011050

    事业运行

30314

采暖补贴

26,300.00

2011050

    事业运行

30315

物业服务补贴

27,740.00

2011050

    事业运行

30399

其他对个人和家庭补助支出

445.00

208 

社会保障和就业支出

 

 

386,495.44

20805

行政事业单位离退休

386,495.44

2080502

    事业单位离退休

30302

退休费

4594.00

2080502

    事业单位离退休

30299

其他商品和服务支出

510.00

2080502

    事业单位离退休

30314

采暖补贴

2,100.00

2080502

    事业单位离退休

30315

物业服务补贴

2,160.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位本养老保险缴费

269,379.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

30109

职业年金缴费

107,751.84

210

医疗卫生与计划生育

188,002.36

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

188,002.36

2101102

     事业单位医疗

30104

其他社会保障缴费

188,002.36

221

住房保障支出

416,769.00

  22102

  住房改革支出

 

 

416,769.00

2210201

     住房公积金

30311

住房公积金

173,071.00

2210202

     提租补贴

30312

提租补贴

12,120.00

2210203

     购房补贴

30313

购房补贴

231,578.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

2017年政府性基金预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

 

总计

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附表8

2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                         单位:元

项目

本年度支出

1、因公出国(境)费

 0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车购置及运行维护费

980.74

其中;公务用车购置费

0.00 

      公务用车运行维护费

 980.74

总计

 980.74

 

2017年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即:北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

二、关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出980.74元,其中:

(一)因公出国(境)费

2017年财政拨款因公出国(境)费支出 0 ,2016年支出金额相等。

(二)公务接待费

2017年财政拨款公务接待费支出 0 ,2016年支出金额相等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出980.74元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费980.74元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出18,222.30元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费18,222.30元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

2017年公务用车运行维护费与2016年相比减少17241.56元,原因:本年初事业单位公务用车改革,我单位公车封存,年中车辆保险费到期,经向相关部门询问只缴纳车辆的交强险。年末财政局统一对事业单位封存的公车进行处置,本单位车辆批复报废。

 

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