公示公告详细信息

2019年部门预算信息公开

[来源:北京市西城区领导人才网]  [日期:2019-2-14]

2019年北京市西城区高级经营

管理人才评价推荐中心部门预算信息公开

第一部分、2019年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构设置

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。

 2、工作职责

1)在区委组织部的领导下,受区党政机关和企事业单位的委托,组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。

2)收集高级经营管理人才供求信息,提供咨询服务。

3)提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。

4)建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库;

5)承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作;

6)承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作;

7)承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作;

8)承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。

(二)人员构成情况

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人;实际13人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

2019年部门预算收入4,020,023.21元,与 2018年部门预算收入相比减少120519.56元,减少2.91%。具体情况说明:

人力资源事务预算支出2,840,155.01元,与2018年相比减少60,456.59元,减少2.08%,原因:人员减少致预算人员支出减少;项目减少致预算项目支出减少。

行政事业单位离退休预算支出447,167.20元,与2018年相比减少925.72元,减少0.2%。我单位行政事业单位离退休预算包括退休人员退休费、在职人员养老保险缴费、在职人员职业年金缴费。预算支出减少原因:(1)单位退休人员增加1人,退休费预算增加;(2)单位在职人员减少2人,在职人员养老保险和职业年金缴费预算减少;(3)工资调整,在职人员养老保险缴费基数增加,使养老保险和职业年金缴费预算增加;上述三项的增减变动使该项经费减少。

行政事业单位医疗预算支出198,918.20元,与2018年相比减少4,777.37元,减少2.35%。原因:(1)单位在职人员减少2人,使医疗保险缴费支出预算减少;(2)工资调整,医疗保险缴费基数增加,使预算增加;上述二项的增减变动使该项经费减少。

住房改革预算支出533,782.80元,与2018年相比减少54,359.88元,减少9.24%。原因:(1)单位在职人员减少2人,使住房公积金、购房补贴支出预算减少;(2)工资调整,住房公积金缴费基数增加,使预算增加。上述二项的增减变动使该项经费减少。

上述增减变动,影响了本年部门预算的减少。

三、主要支出情况

   2019年支出预算4,020,023.21元。其中:财政拨款支出4,020,023.21元。

(一)2019年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算3,580,637.03元,其中公用支出332,806.03元。

(2)项目支出预算439,386.18元。主要项目是:①西城区党政干部选人用人科学方法研究经费86,000;②西城区干部心理健康发展计划经费88,000;③食堂运行经费216,000;④预留机动费49386.18元。

(二)2019年涉及政府采购项目0个。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即:北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.26万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.26万元;公务用车购置及运行维护费0万元。2019年公务用车数量为0辆。

五、其他情况说明

(一)机关运行经费说明

我单位不是参公事业单位,因此不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算说明

  我单位2019年无政府采购预算。

(三)政府购买服务预算说明

我单位2019年无政府购买服务预算。

(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明

   2019年绩效目标:中心作为组织部的专业研究部门,围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题,引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法,加强调查研究,开展管理手段、工具的研发,形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果,为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作,为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持,使中心切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。

  2018年绩效评价结果说明:西城区人力资源服务现状研究项目绩效评价综合得分81.90分,绩效级别为“良好”。其中:项目决策21.20分,项目管理22.50分,项目绩效38.20分。该课题研究在借鉴已有研究成果的基础上,创新性地提出了人力资源服务体系的内容框架,为系统分析西城区人力资源服务基本情况、存在问题以及对策建议奠定了坚实基础。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额133.33万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。(固定资产中通用设备91.24万元,专用设备1.52万元,家具、用具、装具及动植物31.83万元。)

2019部门预算:安排购置车辆0台,0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

    六、名称解释

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表


附表1     

2019年部门预算收支总体情况表

                                                单位:元

附属单位上缴收入

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

4,020,023.21

一般公共服务支出

2,840,155.01

财政专户管理

        0.00

社会保障和就业支出

447,167.20

 财政专户

0.00 

医疗卫生与计划生育支出

198,918.20

  

  行政事业性收费收入

        0.00

住房保障支出

533,782.80

  其它预算外收入

        0.00

 

 批准留用

        0.00

 

 

上级补助收入

0.00 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

        0.00

 

 

经营收入

        0.00

 

 

        0.00

 

 

其他收入

        0.00

 

 

 

 

本年收入合计

4,020,023.21

本年支出合计

4,020,023.21

用事业基金弥补收支差额

0.00

 

上年结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计:

4,020,023.21

支出总计:

4,020,023.21


附表2

2019年部门收入总体情况表

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2,840,155.01

0.00

2,840,155.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2,840,155.01

0.00

2,840,155.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011050

事业运行

2,400,768.83

0.00

2,400,768.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

439386.18

0.00

439386.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

447,167.20

0.00

447,167.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

447,167.20

0.00

447,167.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

18,728.00

0.00

18,728.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

306,028.00

0.00

306,028.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122,411.20

0.00

122,411.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

198,918.20

0.00

198,918.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

21011

行政事业单位医疗

198,918.20

0.00

198,918.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

198,918.20

0.00

198,918.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

533,782.80

0.00

533,782.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

533,782.80

0.00

533,782.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

246,016.80

0.00

246,016.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

13,680.00

0.00

13,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

274,086.00

0.00

274,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

4,020,023.21

0.00

4,020,023.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

附表3

2019部门支出总体情况表

      单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

2,840,155.01

2,400,768.83

439,386.18

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2,840,155.01

2,400,768.83

439,386.18

0.00

0.00

0.00

2011050

事业运行

2,400,768.83

2,400,768.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

439,386.18

0.00

439,386.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

447,167.20

447,167.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

447,167.20

447,167.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

18,728.00

18,728.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

306,028.00

306,028.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122,411.20

122,411.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

198,918.20

198,918.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

198,918.20

198,918.20

0.00

0.00

0.00

0.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2101102

事业单位医疗

198,918.20

198,918.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

533,782.80

533,782.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

533,782.80

533,782.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

246,016.80

246,016.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

13,680.00

13,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

274,086.00

274,086.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

4,020,023.21

3,580,637.03

439,386.18

0.00

0.00

0.00


附表4

2019年财政拨款预算收支总体情况表

                                                单位:元

收入

支出

项目

预算金额

项目

预算金额

一、本年收入

4,020,023.21

一、本年支出

4,020,023.21

  (一)一般公共预算拨款

4,020,023.21

(一)一般公共服务支出

2,840,155.01

  (二)政府性基金预算拨款

0.00

      人力资源事务

2,840,155.01

(二)社会保障和就业支出

447,167.20

二、上年结转

0.00

行政事业单位离退休

447,167.20

  (一)一般公共预算拨款

0.00

(三)医疗卫生与计划生育支出

198,918.20

  (二)政府性基金预算拨款

0.00

      行政事业单位医疗

198,918.20

(四)住房保障支出

533,782.80

      住房改革支出

533,782.80

二、结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

4,020,023.21

支出总计:

4,020,023.21

附表5

2019年一般公共预算支出情况表

      单位:元

,

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

2,840,155.01

2,400,768.83

439,386.18

20110

人力资源事务

2,840,155.01

2,400,768.83

439,386.18

2011050

事业运行

2,400,768.83

2,400,768.83

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

439,386.18

0.00

439,386.18

208

社会保障和就业支出

447,167.20

447,167.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

447,167.20

447,167.20

0.00

2080502

事业单位离退休

18,728.00

18,728.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

306,028.00

306,028.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122,411.20

122,411.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

198,918.20

198,918.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

198,918.20

198,918.20

0.00

2101102

事业单位医疗

198,918.20

198,918.20

0.00

221

住房保障支出

533,782.80

533,782.80

0.00

22102

住房改革支出

533,782.80

533,782.80

0.00

2210201

住房公积金

246,016.80

246,016.80

0.00

2210202

提租补贴

13,680.00

13,680.00

0.00

2210203

购房补贴

274,086.00

274,086.00

0.00

总计

4,020,023.21

3,580,637.03

439,386.18


附表6 

2019年一般公共预算基本支出情况表

                      单位:元

政府经济分类代码

政府经济分类名称

部门经济分类代码

部门经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

3,177,943.00

3,177,943.00

0.00

50501

工资福利支出

30101

基本工资

407,928.00

407,928.00

0.00

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

379,626.00

379,626.00

0.00

50501

工资福利支出

30107

绩效工资

1,484,562.00

1,484,562.00

0.00

50501

工资福利支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

306,028.00

306,028.00

0.00

50501

工资福利支出

30109

职业年金缴费

122,411.20

122,411.20

0.00

50501

工资福利支出

30112

其他社会保障缴费

229,521.00

229,521.00

0.00

50501

工资福利支出

30113

住房公积金

246,016.80

246,016.80

0.00

50501

工资福利支出

30199

其他工资福利支出

1,850.00

1,850.00

0.00

505

对事业单位经常性补助

302

商品和服务支出

772,192.21

0.00

772,192.21

50502

商品和服务支出

30201

办公费

26,000.00

0.00

26,000.00

50502

商品和服务支出

30205

水费

5,200.00

0.00

5,200.00

50502

商品和服务支出

30206

电费

35,100.00

0.00

35,100.00

政府经济分类代码

政府经济分类名称

部门经济分类代码

部门经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

50502

商品和服务支出

30207

邮电费

14,000.00

0.00

14,000.00

50502

商品和服务支出

30211

差旅费

9,880.00

0.00

9,880.00

50502

商品和服务支出

30213

维修(护)费

22,054.00

0.00

22,054.00

50502

商品和服务支出

30215

会议费

3,900.00

0.00

3,900.00

50502

商品和服务支出

30216

培训费

13,260.00

0.00

13,260.00

50502

商品和服务支出

30217

公务接待费

2,642.88

0.00

2,642.88

50502

商品和服务支出

30227

委托业务费

216,000.00

0.00

216,000.00

50502

商品和服务支出

30228

工会经费

37,849.80

0.00

37,849.80

50502

商品和服务支出

30229

福利费

43,992.00

0.00

43,992.00

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

342,313.53

0.00

342,313.53

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

69,888.00

69,888.00

0.00

50905

离退休费

30302

退休费

8,520.00

8,520.00

0.00

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

61,368.00

61,368.00

0.00

总计

4,020,023.21

3,247,831.00

772,192.21


附表7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                         单位:元

项目

2018年预算数

2019年预算数

1、因公出国(境)费

0.00

0.00

2、公务接待费

2,642.88

2,642.88

3、公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

其中;公务用车购置费

0.00

0.00

      公务用车运行维护费

0.00

0.00

总计

2,642.88

2,642.88

附表8

2019年政府性基金预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

2011050

事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

0.00

0.00

0.00

附表9

2019年部门预算明细表

单位:元

功能分类代码

功能分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

部门经济分类代码

部门经济分类名称

项目名称

预算金额

合计

4,020,023.21

,

预算内

4,020,023.21

人力资源事务

2,840,155.01

2011050

事业运行

50501

工资福利支出

30101

基本工资

人员支出(在职统发)_基本工资

407,928.00

2011050

事业运行

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

人员支出(在职统发)_津贴补贴

39,420.00

2011050

事业运行

50501

工资福利支出

30107

绩效工资

人员支出(在职统发)_绩效工资

1,484,562.00

2011050

事业运行

50501

工资福利支出

30199

其他工资福利支出

人员支出(在职统发)_其他工资福利支出

1,850.00

2011050

事业运行

50501

工资福利支出

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

30,602.80

2011050

事业运行

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴

52,440.00

2011050

事业运行

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助

52,180.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30201

办公费

日常公用支出(在职人员)_办公费

26,000.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30205

水费

日常公用支出(在职人员)_水费

5,200.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30206

电费

日常公用支出(在职人员)_电费

35,100.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30207

邮电费

日常公用支出(在职人员)_邮电费

14,000.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30211

差旅费

日常公用支出(在职人员)_差旅费

9,880.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30213

维修(护)费

日常公用支出(在职人员)_维修(护)费

22,054.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30215

会议费

日常公用支出(在职人员)_会议费

3,900.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30216

培训费

日常公用支出(在职人员)_培训费

13,260.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30217

公务接待费

日常公用支出(在职人员)_公务接待费

2,642.88

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30228

工会经费

日常公用支出(在职人员)_工会经费

37,849.80

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30229

福利费

日常公用支出(在职人员)_福利费

43,992.00

2011050

事业运行

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出

117,907.35

2011099

其他人力资源事务支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

西城区党政干部选人用人科学方法研究经费

86,000.00

2011099

其他人力资源事务支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

西城区干部心理健康发展计划经费

88,000.00

2011099

其他人力资源事务支出

50502

商品和服务支出

30227

委托业务费

食堂运行经费

216,000.00

2011099

其他人力资源事务支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

预留机动费

49,386.18

行政事业单位离退休

447,167.20

2080502

事业单位离退休

50905

离退休费

30302

退休费

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费

8,520.00

2080502

事业单位离退休

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助

9,188.00

2080502

事业单位离退休

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出

1,020.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50501

工资福利支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费

306,028.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50501

工资福利支出

30109

职业年金缴费

人员支出(在职非统发)_职业年金缴费

122,411.20

行政事业单位医疗

198,918.20

2101102

事业单位医疗

50501

工资福利支出

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

198,918.20

住房改革支出

533,782.80

2210201

住房公积金

50501

工资福利支出

30113

住房公积金

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金

246,016.80

2210202

提租补贴

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_津贴补贴

1,920.00

2210202

提租补贴

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴

11,760.00

2210203

购房补贴

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴

274,086.00

附表10

2019年专项转移支付预算表

单位:元

预算单位代码

预算单位名称

功能科目代码

政府经济分类代码

部门经济分类代码

项目名称

指标金额

市指标文号

合计

附表11

2019年部门整体支出绩效目标申报表

 

部门(单位)名称

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

 

部门(单位)负责人

宇长春

联系电话

59657968

 

部门(单位)总体资金情况(万元)

资金总额:

402.00万元

 

基本支出:

358.06万元

 

项目支出:

43.94万元

 

其他:

部门(单位)职能概述

1.建立西城区处级领导人才考试测评题库,承担西城区处级后备干部的资格认证工作,承担西城区处级领导干部竞争上岗和面向社会公开选拔处级领导人才工作。

2.围绕领导班子建设、领导干部选任、培养、考核与使用等工作和人才工作开展应用课题研究,为不断创新干部人事工作和人才工作的方法与机制等提供建议与对策。

3.协助区委组织部开展处级领导班子和领导干部年度民主测评和履职业绩档案工作,负责系统的技术开发、维护与系统完善,以及评价报告的综合汇总等工作。

以及区委组织部全委会民主测评系统、处级领导干部提任选拔民主测评系统、区内竞争上岗测评系统的日常技术开发与维护的协调工作;

4.承担区委组织部安排的其他工作。

部门(单位)绩效目标

中心作为组织部的专业研究部门,围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题,引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法,加强调查研究,开展管理手段、工具的研发,形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果,为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作,为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持,使中心切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

1、  完成课题研究2-3

2、  完成2018年度西城区区管处级领导班子和领导干部年度民主测评工作,以及2018年的领导班子和领导干部的年度履职业绩档案的维护工作

3、  完成组织部委托选调生的面试工作

产出质量指标

1、  高质量完成各项研究课题,并将研究成果应用于实际干部管理和人才服务工作中

2、  年度领导班子和领导干部民主测评和履职业绩档案工作得到组织部门和参测领导干部的认可和好评

产出进度指标

1、  上半年完成全年项目立项及预算执行任务的60%以上,下半年完成全年立项及预算执行任务。

2、  项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。

产出成本指标

制定相关措施,严格遵守财政纪律,执行财政预算,控制各类支出,三公经费在预算范围内,不超标、不违规。

效果指标

社会效益指标

1、做好班子和干部测评考核和选拔工作,服务于西城区委组织部,为其干部的选拔工作提供智力支持和决策支持。

2、服务于西城区领导干部人才,在干部人才职业发展上提供帮助。

可持续影响指标

为西城区打造一支可持续发展的优秀领导班子和领导干部队伍做好技术服务保障。

服务对象满意度指标

力争各项工作的完成让服务对象的满意度达到95%以上。

其他说明的问题

填报人:

宇长春

联系电话

59657968

填报日期:2019914


附表12

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

部门(单位)名称

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

项目名称

西城区党政干部选人用人科学方法研究

预算金额

89200

项目负责人

陆忠

联系电话

59657965

单位地址

西城区德外大街塔院胡同8号院2号楼

邮政编码

100120

项目类型

1.大型会议培训    2.信息化系统改造类

3.宣传活动类      4.其他一般类

项目绩效目标

通过选人用人科学方法研究,构建西城特色科学选人用人科学方法,可以为西城区委和各职能委办局在党政干部队伍建设方面提供有益的帮助与参考,为实现区域推进科学治理、全面提升发展品质提供坚强的组织保证。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

区委和职能委办局对选人用人方法的内容采纳数量不低于2

产出质量指标

报告字数不低2万字,专家评审顺利通过

产出进度指标

严格按照进度进行课题推进

产出成本指标

成本支出在预算范围内

效益指标

经济效益指标

协助促进西城区经济发展

社会效益指标

协助促进区委党政干部队伍建设

环境效益指标

不涉及

可持续影响指标

协助持续性提升区委和职能委办局选人用人的能效

服务对象满意度指标

不涉及

其他说明的

问题


项目支出绩效目标申报表

2019年度)

部门(单位)名称

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

项目名称

西城区干部心理健康发展计划

预算金额

94000

项目负责人

宇长春

联系电话

59657968

单位地址

西城区塔院胡同8号院2号楼

邮政编码

项目类型

1.大型会议培训    2.信息化系统改造类

3.宣传活动类      4.其他一般类

项目绩效目标

落实《西城区委关于建立干部关爱激励机制的实施意见》的具体服务项目之一,探索实践为领导干部职业发展的服务模式。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

100份评估报告。

产出质量指标

高质量完成调研课题。

产出进度指标

201911月份完成。

产出成本指标

按照项目书的预算来执行。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

从心理恢健能力提升入手,解决职业倦怠感,帮助提高干部的工作满意度和敬业度,从而提升整个干部队伍的融合性和战斗力;同时,可以进一步帮助干部明确自身的职业发展方向,也有助于组织更科学的使用干部,保证干部在职业发展上人尽其才,才尽其用。

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

其他说明的

问题

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

部门(单位)名称

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

项目名称

食堂运行经费

预算金额

21.6

项目负责人

高伟

联系电话

59657956

单位地址

西城区德外大街塔院胡同8号院2号楼

邮政编码

100120

项目类型

1.大型会议培训    2.信息化系统改造类

3.宣传活动类      4.其他一般类

项目绩效目标

本项目方便员工就餐,给员工提供良好的后勤保障和生活关怀,使员工能够全身心投入工作,从而保证单位工作的正常运行。使本单位作为组织部的专业研究部门,切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

15人提供1年食堂服务。

产出质量指标

食品质量符合《中华人民共和国食品安全法》。

产出进度指标

20181月至201812月期间内提供服务。

产出成本指标

按照预算金额标准

效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

发挥服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。

环境效益指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

服务对象满意度指标

不涉及

其他说明的

问题

          北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

                             2019213

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