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北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心2018年部门决算信息编制说明

[来源:北京市西城区领导人才网]  [日期:2019-8-30]

北京市西城区高级经营管理人才评价

推荐中心2018年部门决算编制说明

第一部分、2018年部门决算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构设置

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。

 2、工作职责

1)在区委组织部的领导下,受区党政机关和企事业单位的委托,组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。

2)收集高级经营管理人才供求信息,提供咨询服务。

3)提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。

4)建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库;

5)承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作;

6)承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作;

7)承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作;

8)承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。

(二)人员构成情况

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人;实际13人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

二、2018年部门决算收支及增减变化情况说明

(一)收入情况

2018年全年收入3,802,710.55元,财政补助收入3,802,710.55元。年初结转和结余0

(二)支出情况

2018年全年支出3,802,710.55元,其中:基本支出3,484,425.05,占总支出的91.63%,项目支出318,285.50元,占总支出的8.37%

2018年财政补助支出3,802,710.55元,其中:一般公共服务支出2,748,290.09元,占总支出的72.27%,社会保障和就业支出353,633.24元,占总支出的9.30%,医疗卫生与计划生育支出194,703.99元,占总支出的5.12%,住房保障支出506,083.23元,占总支出的13.31%

(三)收支增减变化及原因

2018年全年收入3,802,710.55元,上年为3,781,866.90元,本年比上年增加20,843.65元,增加0.55%2018年全年支出3,802,710.55元,2017年支出3,781,866.90元,本年支出增加20,843.65元,增加0.55%。收支增加的原因:人员绩效工资增加,各种保险费增加。

三、主要支出情况

   2018年决算支出3,802,710.55元。其中:财政拨款支出3,802,710.55元。

2018年决算支出按用途划分:

(1)基本支出决算3,484,425.05元,其中:人员支出3,139,000.31元,公用支出345,424.74元。

(2)项目支出预算318,285.50元。主要项目是:①西城区领导干部职业发展帮助计划经费76,000.00;②西城区处级领导班子配置模型研究经费71,000.00;③西城区处级单位“一把手”抓班子、带队伍考核机制研究经费70,000.00;④西城区处级领导干部选拔工作效果追踪研究经费240,000.00元;⑤更新便携式计算机28,137.00;⑥更新投影仪和投影幕16,678.00;⑦更新台式计算机16,518.00元;⑧购置彩色打印机2,674.00;⑨更新打印机1,665.00元;⑩预留机动费(新增退休人员补贴)11,613.50元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即:北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

(二)关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元,其中:

1)因公出国(境)费

2018年财政拨款因公出国(境)费支出 0 ,2017年支出金额相等。

2)公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出 0 ,2017年支出金额相等。

3)公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出为0元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出980.74元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费980.74元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

2018年公务用车运行维护费与2017年相比减少980.74元,原因:2017年初事业单位公务用车改革,我单位公车封存,年中车辆保险费到期,经向相关部门询问只缴纳车辆的交强险。2017年末财政局统一对事业单位封存的公车进行处置,本单位车辆批复报废。2018年我单位没有公车故没有发生费用。

五、其他情况说明

(一)机关运行经费说明

我单位不是参公事业单位,因此不涉及机关运行经费。

(二)政府采购决算说明

    2018年政府采购项目5个,采购资金65,672.00元,政府采购货物支出65,672.00元,包括投影仪和投影幕、便携式计算机、台式计算机、激光打印机、黑白打印机。

2018年政府采购计划金额75,900.00元,实际采购金额65,672.00元,执行率86.52%,原因:计划采购金额与实际采购金额差异。

(三)政府购买服务决算说明

我单位2018年无政府购买服务预算。

(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明

   2018年绩效目标:中心作为组织部的专业研究部门,围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题,引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法,加强调查研究,开展管理手段、工具的研发,形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果,为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作,为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持,使中心切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。

 绩效评价结果说明:根据西城区财政局2019年度绩效评价工作通知的要求,本单位开展部门绩效自评工作。依照《北京市市级预算部门整体支出绩效评价操作规范》:“部门项目支出金额现场勘查抽样率不得低于整体支出金额的60%,项目数量现场勘查抽样率不得低于30%”的要求,筛选了三个研究课题作为重点勘查对象纳入了单位整体绩效目标评价之中。绩效评价综合得分78.96分,绩效级别为“良好”。其中,部门决策11.61分,部门管理34.72分,部门绩效32.63分。评价中发现三类大问题6个小问题,整改工作正在进行。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额124.59万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。(固定资产中通用设备91.24万元,专用设备1.52万元,家具、用具、装具及动植物31.83万元。)

    六、名称解释

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

第二部分、2018年部门决算表

12018年部门收支总体情况表

22018年部门收入总体情况表

32018部门支出总体情况表

42018年财政拨款收支总体情况表

52018年一般公共预算支出情况表

62018年一般公共预算基本支出情况表

72018年政府性基金预算支出情况表

82018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

                     2019825

附表1     

2018年部门收支总体情况表

                                                单位:元

收入项目类别

决算数

支出项目类别

决算数

财政拨款收入

3,802,710.55

一般公共服务支出

2,748,290.09

   其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

上级补助收入

0.00

国防支出

0.00 

事业收入

        0.00

公共安全支出

0.00 

经营收入

0.00 

教育支出

0.00

附属单位上缴收入

        0.00

科学技术支出

0.00

其他收入

        0.00

文化体育与传媒支出

0.00 

社会保障和就业支出

353,633.24

医疗卫生与计划生育支出

194,703.99 

节能环保支出

0.00 

城乡社区支出

0.00 

农林水支出

0.00 

交通运输支出

0.00 

资源勘探信息等支出

0.00 

商业服务业等支出

0.00 

金融支出

0.00 

 

 

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

506,083.23

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

    本年收入合计:

3,802,710.55

    本年支出合计:

3,802,710.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

2018年部门收入总体情况表

  单位:元

支出功能分类

(类款项)

科目名称

本年收入

财政补助收入

  

合计

3,802,710.55

3,802,710.55

201

一般公共服务支出

2,748,290.09

2,748,290.09

20110

人力资源事物

2,748,290.09

2,748,290.09

2011050

事业运行

2,430,004.59

2,430,004.59

2011099

其他人力资源事物支出

318,285.50

318,285.50

208

社会保障和就业支出

353,633.24

353,633.24

  

20805

行政事业单位离退休

353,633.24

353,633.24

2080502

事业单位离退休

9,364.00

9,364.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,906.60

245,906.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98,362.64

98,362.64

210

医疗卫生与计划生育支出

194,703.99

194,703.99

21011

行政事业单位医疗

194,703.99

194,703.99

2101102

事业单位医疗

194,703.99

194,703.99

221

住房保障支出

506,083.23

506,083.23

22102

住房改革支出

506,083.23

506,083.23

2210201

住房公积金

213,987.62

213,987.62

2210202

提租补贴

12,340.00

12,340.00

2210203

购房补贴

279,755.61

279,755.61

附表3

2018部门支出总体情况表

      单位:元

支出功能分类

(类款项)

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

   

合计

3,802,710.55

3,484,425.05

318,285.50

201

一般公共服务支出

2,748,290.09

2,430,004.59

318,285.50

20110

人力资源事物

2,748,290.09

2,430,004.59

318,285.50

2011050

事业运行

2,430,004.59

2,430,004.59

0.00

2011099

其他人力资源事物支出

318,285.50

0.00

318,285.50

208

社会保障和就业支出

353,633.24

353,633.24

0.00

  

20805

,

行政事业单位离退休

353,633.24

353,633.24

0.00

2080502

事业单位离退休

9,364.00

9,364.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,906.60

245,906.60

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98,362.64

98,362.64

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

194,703.99

194,703.99

0.00

20111

行政事业单位医疗

194,703.99

194,703.99

0.00

2101102

事业单位医疗

194,703.99

194,703.99

0.00

221

住房保障支出

506,083.23

506,083.23

0.00

22102

住房改革支出

506,083.23

506,083.23

0.00

2210201

住房公积金

213,987.62

213,987.62

0.00

2210202

提租补贴

12,340.00

12,340.00

0.00

2210203

购房补贴

279,755.61

279,755.61

0.00

附表4

2018年财政拨款收支总体情况表

                                                单位:元

收入项目类别

决算数

支出项目类别

决算数

一般公共预算财政拨款

3,802,710.55

一般公共服务支出

2,748,290.09

政府性基金预算财政拨款

0.00

外交支出

0.00

国防支出

0.00 

公共安全支出

0.00 

教育支出

0.00

科学技术支出

0.00

文化体育与传媒支出

0.00 

社会保障和就业支出

353,633.24

医疗卫生与计划生育支出

194,703.99 

节能环保支出

0.00 

城乡社区支出

0.00 

农林水支出

0.00 

交通运输支出

0.00 

资源勘探信息等支出

0.00 

商业服务业等支出

0.00 

金融支出

0.00 

 

 

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

506,083.23

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

   本年收入合计:

3,802,710.55

    本年支出合计:

3,802,710.55

附表5

2018年一般公共预算支出情况表

      单位:元

支出功能分类编码

科目名称

决算数

 

合计

3,802,710.55

201

一般公共服务支出

2,748,290.09

 20110

 人力资源事务

2,748,290.09

    2011050

    事业运行

2,430,004.59

    2011099

    其他人力资源事务支出

318,285.50

208

社会保障和就业支出

353,633.24

   20805

  行政事业单位离退休

353,633.24

    2080502

  事业单位离退休

9,364.00

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,906.60

    2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

98,362.64

210

医疗卫生与计划生育支出

194,703.99

  21011

  行政事业单位医疗

194,703.99

   2101102

   事业单位医疗

194,703.99

221

住房保障支出

506,083.23

  22102

 

住房改革支出

506,083.23

    2210201

    住房公积金

213,987.62

    2210202

    提租补贴

12,340.00

   2210203

   购房补贴

279,755.61


附表6 

2018年一般公共预算基本支出情况表

                      单位:元

,

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

决算数

 

      合计

 

 

3,484,425.05

201

一般公共服务支出

2,430,004.59

20110 

  人力资源事务

 

 

2,430,004.59

2011050

    事业运行

30101

基本工资

400,243.00

2011050

    事业运行

30102

津贴补贴

91,018.00

2011050

    事业运行

30104

其他社会保障缴费

23,490.76

2011050

    事业运行

30107

绩效工资

1,498,908.15

2011050

    事业运行

30199

其他工资福利支出

70,809.94

2011050

    事业运行

30201

办公费

11,162.62

2011050

    事业运行

30205

水费

2,120.40

2011050

    事业运行

30206

电费

33,000.00

2011050

    事业运行

30207

邮电费

15,049.00

2011050

  &nb, sp; 事业运行

30208

取暖费

20,000.00

2011050

    事业运行

30209

物业管理费

22,300.00

2011050

    事业运行

30213

维修(护)费

23,254.00

2011050

    事业运行

30226

劳务费

11,001.40

2011050

    事业运行

30227

委托业务费

40,000.00

2011050

    事业运行

30228

工会经费

39,680.42

2011050

    事业运行

30229

福利费

22,043.68

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

决算数

2011050

    事业运行

30239

其他交通费用

16,083.74

2011050

事业运行

30240

税金及附加费用

26,159.21

2011050

    事业运行

30299

其他商品和服务支出

63,060.27

2011050

    事业运行

30399

其他对个人和家庭的补助

620.00

208 

社会保障和就业支出

 

 

353,633.24

20805

行政事业单位离退休

353,633.24

2080502

    事业单位离退休

30302

退休费

8,854.00

2080502

    事业单位离退休

30299

其他商品和服务支出

510.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位本养老保险缴费

245,906.60

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

30109

职业年金缴费

98,362.64

210

医疗卫生与计划生育

194,703.99

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

194,703.99

2101102

     事业单位医疗

30104

其他社会保障缴费

194,703.99

221

住房保障支出

506,083.23

  22102

  住房改革支出

 

 

506,083.23

2210201

     住房公积金

30311

, 住房公积金

213,987.62

2210202

     提租补贴

30312

提租补贴

12,340.00

2210203

     购房补贴

30313

购房补贴

279,755.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

2018年政府性基金预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

 

总计

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无此项支出

 附表8

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                         单位:元

项目

本年度支出

1、因公出国(境)费

 0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车购置及运行维护费

0

其中;公务用车购置费

0.00 

      公务用车运行维护费

 0

总计

0

备注:无此项支出

 

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